按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、达州市园林绿化管理处主要工作职能职责是负责达州市中心城区城市绿地植物日常管护、公（游）园清扫保洁、园林设施维护；城市献花；部分政府性投资绿化工程建设；履行建设工程配套园林绿化设计方案、砍伐移植城市树木、临时占（租）用公园绿地等行政审批事项的初审；参与建设工程园林绿化竣工验收及园林式单位（小区）的验收；承办园林城市创建相关工作。

　　2015年工作计划：扎实推进“五治”工程，继续加强人民公园车辆停放和广告、招牌、摊点的监督管理，保持已取得的成果；加快盆景园打造进度，力争尽快开放；加快滨河游园黄泥扁至污水治理站段绿化改造进度；认真实施确保苗圃基地建设、凤凰游园建设、马房坝片区植被恢复（仁和春天电力走廊防护绿地建设）等项目按进度实施或按时完工；加强沟通协调，确保大寨子公园建设项目二期工程、鹿鼎寨公园建设等项目按进度推进；加快西外新区主要干道绿化升级改造项目的前期工作，力争尽快开工；督促滨河路北段建设等已完工工程施工单位尽快办理竣工结算；督促金龙大道北延线分车隔离带绿化工程等处于质保期内的施工企业加强养护管理，确保植物正常生长和设施不被损坏；加强日常管护力度，进一步提高管护水平，提高管护机械化程度，保证植物成活率和绿化效果。

　　二、部门单位概况　

　　达州市园林绿化管理处属财政差额拨款的事业单位。截至2014年年末，总人数514 人，其中，在职正式职工327人、退休职工187人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市园林绿化管理处收入预算总额为2427.7万元，其中：当年财政拨款收入2427.7万元。相应安排支出预算2427.7 万元，其中：人员支出1486.6 万元，日常公用支出128.8 万元，对个人和家庭的补助支出765.7 万元，专项支出46.6 万元。　

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市园林绿化管理处部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市绿化事业发展的相关工作。其中：　

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市园林绿化管理处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出1577.4万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括游乐园土地租金、游乐园维护等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 592.1万元，主要用于离退休人员支出。　　

　　（三）医疗卫生支出90.7 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出167.5 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。　

　　 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　 2015年“三公”经费财政拨款预算数 6.6万元，其中：公务接待费 3.9万元，公务用车购置及运行维护费2.7 万元。

　　（一）　公务接待费较2014年持平。2015年严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于城市园林绿化事业发展交流等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。　

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1 辆 。

　　2015年安排公务用车运行维护费 2.7 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障城市园林绿化等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

2015预算公开附表(定稿)