按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市林业调查规划队基本职能为：为全市林业调查规划、森林资源监测等提供行业服务；承担全市森林资源、生态环境调查与监测工作；承担全市林业发展、生态建设、天然林资源保护工程、退耕还林工程、林地保护利用与规划、野生动植物保护工程等林业生态重点工程的调查规划和检查验收任务；承担全市森林公园、自然保护区建设、重点项目征、占用林地的可研编制；承担全市森林资源一类清查，森林资源二类调查，森林资源灾情调查、森林分类区划界定，森林经营方案编制等工作，组织林业监测新技术的试验和推广。

　　2015年主要工作：配合市林业园林局造林产业科做好达州市2015年度春季绿化造林规划设计工作及义务直属活动；对我市相关县(市、区) 2014年度森林抚育作业设计资料进行审查；开展“达州红军烈士陵园改（扩）建项目一期工程”拟使用林地补充调查和资料收集、完善、报件等相关工作；对达州市万家河湿地公园林地及林木资源展开野外调查工作；配合市林业园林局造林产业科对2015年度国家储备林基地建设工作进行申报等。

　　二、部门单位概况

　　达州市林业调查规划队属于达州市林业园林局下属一级预算事业单位，单位编制数18人，现有在职职工16人，退休职工8人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市林业调查规划队收入预算总额为127.4万元，其中：当年财政拨款收入127.4万元。相应安排支出预算127.4万元，其中：农林水支出84.7万元，社会保障和就业支出29.8万元，医疗卫生与计划生育支出4.5万元，住房保障支出8.4万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市林业调查规划队部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业调查规划事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市林业调查规划队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
　　（一）农林水支出84.7万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括全市林业调查、规划和可研报告编制等工作。

　　（二）社会保障和就业支出29.8万元，主要用于退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出4.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出8.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　 　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　 　2015年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元，无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费。

　　公务接待费较2014年预算下降60.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模和接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于开展林业业务接洽、上下级业务联系等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表　

市林调队2015预算公开附表