一、基本职能及主要工作

　　为林业发展提供病虫防治检疫保障。对森林植物、林产品实施检疫、复检、病虫害的预测预报、防治、监督、检查。

　　2015年主要工作计划：

　　1.加强林业有害生物防治工作，积极应对突发林业有害生物灾害事件，组织、督促各地积极开展防治工作，为基层提供科学防控措施。切实做好松材线虫病防控工作，组织督促各地开展春秋松树枯死情况调查，对各地的不明原因松树死亡情况及时到现场调查并取样镜检，完成辖区内松材线虫和疑似松树的除治。认真开展林业有害生物监测预警，及时上报有关数据和资料，有害生物灾害测报准确率达85%以上。大力推进无公害防治措施，无公害防治率达80%以上。

　　2.认真执行《植物检疫条例》，加强森林植物检疫工作，重点加强对松科植物的检疫和复检工作，全市林木种苗产地检疫率达到90％以上。认真完成林业有害生物普查2015年工作任务，及时加强对各地普查工作的技术指导，工作进度情况检查，上报的标本鉴定。做好陆生野生动物疫源疫病监测工作，及时履行权限范围内重大动物疫情应急职责配合有关部门做好突发野生动物疫情处置工作，每天按时上报辖区内野生动物疫病情况。完成有害生物防治信息宣传任务。

　　二、部门单位概况

　　达州市森林病虫防治检疫站属参公管理单位，本单位的编制数5个，在职职工7人，退休职工2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年市森防站收入预算总额为59.7万元，其中：当年财政拨款收入59.7万元。相应安排支出预算59.7万元，其中：人员支出30.7万元，日常公用支出 3.2万元，对个人和家庭的补助支出 12.6万元，专项支出 13.2万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　市森防站预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担松材线虫病防控和有害生物的监测防治。

　　基本支出35.4万元，是用于保障本单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出9万元，是用于保障本单位完成松材线虫病及其他林业有害生物预测预报、调查、检疫、除治等专项业务工作的经费支出。

　　2015年市森防站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出 44.4万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括松材线虫病及其他林业有害生物预测预报、调查、检疫、除治等专项业务工作的经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出 9.1万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出2.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出3.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：公务接待费1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2.7万元。

　　（一）公务接待费2015年与2014年持平。

　　（二）公务用车运行维护费2015年安排公务用车运行维护费2.7万元较2014年预算增长1.25%。因今年加大对松材线虫病防控量，以及加强对各地普查工作的技术指导，工作进度情况检查，上报的标本鉴定，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障检疫、检测等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　                                                                                                         　                   达州市森林病虫防治检疫站

　　                                                                                                                                    2015年4月28日

2015预算公开附表