按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
达州市林业干部训练班的职能是制定并组织实施全市林业人才培训和教育发展规划,普及林业科学知识,推广林业新技术。
2015年主要工作计划是面向全市林业工作者、林业执法人员、林业工程技术人员,组织实施全市林业专业技术人员继续教育培训、全市林业场(站)法人培训、全市林木种苗执法培训、全市林业行政执法培训、全市林业科技下乡推广工作、六大林业重点工程项目培训等。
二、部门单位概况
市林干班属财政全额拨款的事业单位;单位编制数7人,在职人员9人,退休人员6人。
三、收支预算总体情况
2015年达州市林业干部训练班收入预算总额为82万元,其中:当年财政拨款收入82万元。相应安排支出预算82万元,其中:人员支出:43万,日常公用支出4.4万,对个人和家庭的补助支出 27.2万元,专项支出 7.4万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
达州市林业干部训练班部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市林业专业技术人员知识更新等相关工作。其中:
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2015年 达州市林业干部训练班部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)农林水支出 52.3万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括全市林业场(站)法人培训、全市林木种苗执法培训、全市林业行政执法培训等方面支出。
(二)社会保障和就业支出22.3 万元,主要用于离退休人员支出。
(三)医疗卫生支出 2.6万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出 4.8万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数 1.4万元,其中:公务接待费 1.4万元,无因公出国(境)经费,无公务用车购置及运行维护费,。
公务接待费较2014年预算下降12.5 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于开展林业教育培训等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
附件:表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
2015年预算报表