索 引 号: 008810390--2015-0032 分 类: 预算/决算
责任部门: 市林业和园林局 发文日期: 2015-10-30 20:57:11
标 题: 关于达州市林业局2014年部门决算编制的说明
公开方式: 经本单位审核后公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 全社会
关于达州市林业局2014年部门决算编制的说明
  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:主要负责城市园林绿化的规划设计和组织、监督、实施绿化工程项目建设;负责全市造林绿化和林木种苗管理工作,组织实施天然林保护、退耕还林、防沙治沙、石漠化治理等林业重点生态工程建设;负责全市森林资源(林地、林木、野生动植物、湿地等)保护和管理工作,负责森林防火、林业有害生物防治工作;负责林业园林行政许可和行政审批工作,依法查处各种毁林、损绿案件;负责林业改革工作;组织实施全市森林资源、生态环境调查与监测工作等。

  (二)2014年重点工作:1.进一步巩固了创森成果,提升中心城区绿化水平;2.统筹推进城乡绿化,全面推进嘉陵江上游生态屏障建设;3.提升产业发展水平,加快兴林富民步伐;4.实施重点生态工程,持续增强生态系统稳定性;5.加强资源保护管理,切实维护生态安全;6.积极推进林业改革,释放林业发展活力;7.强化林业科技支撑,不断提升林业发展水平;8.加强项目争取工作,为林业发展提供资金保障;9.加强林业队伍建设,提升依法行政能力。

  二、部门概况

  达州市林业局属行政机关。

  三、收支决算总体情况

  2014年达州市林业局收入决算总额为6089.18万元,其中:当年财政拨款收入1466.01万元,其他收入1672.31万元,上年结转收入2950.86万元。收入决算总额较2013年增加355.72万元,主要原因是因政府机构职能整合,城市园林绿化管理职责整体划转至达州市林业局,市级财政投入相应增加。

  2014年达州市林业局支出决算总额为6089.18万元,其中:社会保障和就业支出8.40万元,医疗卫生与计划生育支出23.45万元,节能环保支出51.40万元,城乡社区支出204.42万元,农林水支出4325.81万元,交通运输支出3.01万元,住房保障支出20.10万元,其他支出62万元,年末结转和结余1387.59万元。支出决算总额较2013年增加355.72万元,主要原因是因政府机构职能整合,城市园林绿化管理职责整体划转至达州市林业局,职能职责扩大,工作任务增多,支出相应增大。

  四、财政拨款支出决算情况

  达州市林业局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市林业园林事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障达州市林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障达州市林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)文化体育与传媒支出3万元,主要用于:组织实施元九登高及其森林防火工作经费支出。

  (二)社会保障和就业支出8.40万元,主要用于:企业退库人员退休费及生活补助支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出23.45万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  (四)节能环保支出51.40万元,主要用于:林业园林绿化工程建设前提地勘、设计费用支出。

  (五)城乡社区支出204.42万元,主要用于:大寨子公园占地租金、210国道绿化、金龙大道绿化等支出。

  (六)农林水支出4325.81万元,主要用于:机关行政运行、森林防火设备购置、石油价格改革对林业的补贴、林业产业化、珍稀苗木基地建设、凤凰山绿化及各县(市、区)城乡绿化等支出。

  (七)交通运输支出3.01万元,主要用于:石油价格改革补贴工作经费支出。

  (八)住房保障支出20.1万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  (九)其他支出62万元,主要用于:城市绿化工程绩效考核及工作经费支出。

  附表一:达州市林业局2014年收支决算总表

  附表二:达州市林业局2014年财政拨款支出决算表


达州市林业局2014年收支决算总表、财政拨款支出决算表