按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市园林绿化管理处主要职责：负责达州市中心城区（不含南城）公园绿地清扫保洁及植物日常管护、园林设施维护、城市献花、部分政府性绿化工程建设；凤凰山风景名胜区及渠江森林公园建设管理；履行建设工程园林绿化方案设计、砍伐移植城市树木、临时占（租）用公园绿地等行政审批事项初审；参与建设工程园林绿化竣工验收及园林式单位（小区）的验收。

　　达州市园林绿化管理处为财政差额拨款的事业单位，实行事业单位会计制度，2014年年初核定编制514人，预算在编人数323人，预算退休人数191人，公车编制1辆。

　　我处下设十个部门：人民公园管理所、机械作业队、城市绿化管理所、滨河游园管理所、凤凰山风景名胜区管理所、游乐园管理所、西外新区管理所、化工园区管理所、渠江森林公园管理所、园林绿化工程公司；十个股室：行政办公室、人事股、计划财务股、生产技术股、安保股、宣教股、工程建设股、工会办、创园办、督查股。

　　2014年，我处主要负责绿地植物管护、绿化补植及基础设施维护、城市献花等日常工作，主要负责实施的金兰路人行道绿化提升改造一期和二期绿化工程；完成百节苗圃资产收购，土地租用以及苗圃资产及管理的全面移交，进入苗圃基地建设前期准备工作；完成了博物馆小游园建设及人民广场周边以及湿地公园升级改造和中心城区行道树补植工作等。

　　二、部门概况

　　达州市园林绿化管理处是归口达州市林业和园林局的全额拨款的事业单位，无下属二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年达州市园林绿化管理处收入决算总额为7259.41万元，其中：当年财政拨款收入4276.71万元，上级补助收入658.23，其他收入1671.20万元，上年结转收入653.27万元，收入决算总额较2013年减少2961.95万元，主要原因2013增加了大寨子公园一期建设国土征收补偿款等。

　　2014年达州市园林绿化管理处支出决算总额为7259.41万元，其中：文化体育与传媒11.1万元，社会保障和就业支出567.38万元，医疗卫生与计划生育支出90.93万元，城乡社区支出5251.18万元，住房保障支出173.78万元，年末结转和结余1165.04万元。支出决算总额较2013年减少3286.79万元，主要原因是减少了大寨子公园一期建设国土征收补偿款等。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市园林绿化管理处财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市园林事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市园林绿化管理处机关、下属部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市园林绿化管理处机关、下属部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

　　（一）文化体育与传媒支出11.1万元，主要用于：2013年“元九”登高费用。

　　（二）社会保障和就业支出567.38万元，主要用于：行政事业单位离退休生活费561.66万元和死亡抚恤5.72万元。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出90.93万元，主要用于：职工医疗保障。

　　（四）城乡社区事务5251.18万元，主要用于城乡社区规划与管理100万元，城乡社区公共设施100万元，城乡社区环境卫生1739.69万元，国有土地使用权出让收入安排的支出2672.11万元，城市公用事业附加安排的支出84万元，城市基础设施配套费安排的支出502.61万元；其他城乡社区支出52.77万元

　　（六）住房保障支出173.78万元，主要用于：职工住房公积金。

　　附表一：达州市园林绿化管理处2014年收支决算总表

　　附表二：达州市园林绿化管理处2014年财政拨款支出决算表

达州市园林绿化管理处2014年收支决算总表、财政拨款支出决算表