按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市林业调查规划队基本职能为：为全市林业调查规划、森林资源监测等提供行业服务；承担全市森林资源、生态环境调查与监测工作；承担全市林业发展、生态建设、天然林资源保护工程、退耕还林工程、林地保护利用与规划、野生动植物保护工程等林业生态重点工程的调查规划和检查验收任务；承担全市森林公园、自然保护区建设、重点项目征、占用林地的可研编制；承担全市森林资源一类清查，森林资源二类调查，森林资源灾情调查、森林分类区划界定，森林经营方案编制等工作，组织林业监测新技术的试验和推广。

　　2016年主要工作计划是对为全市林业调查规划、森林资源监测等提供行业服务及对城区相关绿化工程进行调查规划设计。

　　二、部门单位概况

　　达州市林业调查规划队系财政全额拨款的事业单位。编制数22人，现有在职人员20人，退休人员8人．

　　三、收支预算总体情况

　　2016年总收入预算总额为 198.90万元，其中：当年财政拨款收入198.90万元。相应安排支出预算198.90万元，其中：人员支出160.2万元，日常公用支出13.50万元，对个人和家庭的补助支出15.30万元，项目支出9.90万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市林业调查规划队部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市森林资源监测体系和城市现状绿化调查相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市林业调查规划队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出175.50万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员支出152.00万元，日常公用支出13.50万元，对个人和家庭的补助支出0.10万元，专项支出9.90万元等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出8.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出15.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元。

　　公务接待费较2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于接待相关单位开展林业调查规划、森林资源监测，城市绿化现状调查业务联系等方面公务活动开支的用餐费等。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　                                                                                                       
                                                                                                                达州市林业园林调查规划队

　　                                                                                                                   2016年5月3日

附表