按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职责和任务是承担全市林业基础性科学研究；开展林业新技术、新品种的引进、试验和推广；承担国家、省、市级有关单位下达或委托的科研项目；开展林业技术咨询服务；参与制定林业技术标准；负责川东片区林产品质量安全监测工作；开展林业调查规划设计、园林绿化调查规划。

　　2016年主要工作计划：

　　1、开展红阳猕猴桃丰产技术研究与示范。在大竹中华乡实施100亩红阳猕猴桃丰产技术示范，进行水肥、除草、病虫防治管理和苗木上架作业，完成项目总结、验收工作。开展红阳猕猴桃棚架模式研究。完成水泥柱钢丝平架10亩、水泥柱钢丝斜架10亩、竹竿篱笆架10亩建设任务，开展不同棚架模式产量、成本观测分析，年底完成项目总结和验收工作。

　　2、继续实施“秦巴地区道地中药材种质资源圃建设及综合利用”协作项目。抓好专业技术人员的继续教育工作。优化培训内容、改进培训方式，完成林业园林技术人员继续教育培训200人。

　　3、加强林产品质监站能力建设。完善配置实验室仪器设施，建章立制规范实验检测流程，强化检测人员培训，完成省厅下达的300批次林产品监测任务。

　　4、抓好林业科普工作。针对全市民生林业生态林业的需求，结合近年单位课题实施成果，组织编写林业科普实用技术资料，利用科普活动月、科技活动周、专家走基层，有效开展林业科普工作和科技帮扶，提高林农的科技素质和从业水平。

　　二、部门单位概况

　　达州市林业园林科技研究推广中心系达州市林业和园林局下属财政全额拨款事业单位。单位编制人数25人，实有在职职工22人，退休人员5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市林业园林科技研究推广中心收入预算总额为262.61万元，其中：当年财政拨款收入221.70万元，上年结转收入40.91万元。相应安排支出预算262.61万元，其中：人员支出165.30万元，日常公用支出13.60万元，对个人和家庭的补助支出16.30万元，项目支出67.41万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市林业园林科技研究推广中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担猕猴桃、中药材、无花果等科研项目工作和林产品质量安全监测工作。其中：

　　基本支出，是用于保障达州市林业园林科技研究推广中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是保障达州市林业园林科技研究推广中心完成事业发展目标，用于开展研究猕猴桃、中药材、无花果等科研项目工作和林产品质量安全监测工作的经费支出。

　　2016年达州市林业园林科技研究推广中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出 218.91万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括开展研究无花果、猕猴桃等项目和林产品质量安全监测等方面支出。

　　（二）科学技术支出19.50万元，主要用于开展研究红阳猕猴桃、中药材等方面支出。

　　（三）医疗卫生支出8.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出15.70 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，其中：公务接待费2.50万元，无因公出国（境）经费，无公务用车购置及运行费。

　　2016年公务接待费计划用于开展猕猴桃、中药材、无花果等科研项目工作和林产品质量安全监测等方面公务活动开支的用餐费等。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表 表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　
                                                                                                          达州市林业园林科技研究推广中心

　　                                                                                                                   2016年5月3日

市林业科研中心预算公开附表