​　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市林业园林资源及工程管理中心职能是负责全市范围内的林政资源行政执法工作和本单位作为业主的项目建设管理、受业主委托的项目建设管理以及局系统其它单位实施的工程项目的质量监管和工程验收工作。

　　2016年主要工作计划是按时按质完成单位承担的林业园林绿化工程项目质量监督管理工作；按时按质完成单位承担的林业园林绿化工程项目施工管理工作；配合市森林公安局、局资源科等部门开展林业资源行政执法活动；开展达州市中心城区（不含南外城区、经开区）护绿巡查、文明劝导和损绿毁绿行政执法。

　　二、部门单位概况

　　市林业园林资源及工程管理中心属财政全额拨款的事业单位；单位编制数16人，在职人员12人，退休人员6人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市林业园林资源及工程管理中心收入预算总额为 108.7万元，其中：当年财政拨款收入108.7万元。相应安排支出预算108.7万元，其中：人员支出77.3万元，日常公用支出6.6万元，对个人和家庭的补助支出7.3万元，项目支出17.5万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市林业园林资源及工程管理中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业园林绿化工程项目质量监督管理、施工管理；以及林业资源行政执法等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市林业园林资源及工程管理中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出 97.4万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工程项目管理、林政资源行政执法、培训费、公务费、办公室维修等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出 4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出 7.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数0.5 万元，其中：公务接待费0.5 万元，无因公出国（境）经费，无公务用车购置及运行维护费 。

　　达州市林业园林资源及工程管理中心是2015年5月成立的新单位，今年公务接待费预算较低，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于工程质量监督管理等方面公务活动开支的用餐费等。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市林业园林资源及工程管理中心

　　2016年5月3日

附表