按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）达州市林业和园林局基本职能：

　　一是负责城市园林绿化的规划设计和组织、监督、实施绿化工程项目建设，负责城市绿化管理和执法。

　　二是负责全市造林绿化和林木种苗管理工作，组织实施天然林保护、退耕还林、防沙治沙、石漠化治理等林业重点生态工程建设；指导、监督、管理全市国有林场、森林公园、基层林业站所建设。

　　三是负责全市林业产业化发展工作，负责全市生态旅游、生态效益补偿工作；负责全市林业科技研究、推广和应用工作，负责林业人才培养教育工作。

　　四是负责全市森林资源（林地、林木、野生动植物、湿地等）保护和管理工作，负责森林防火、林业有害生物防治工作；负责林业园林行政许可和行政审批工作，依法查处各种毁林、损绿案件；负责林业改革工作。

　　五是承担全市森林资源、生态环境调查与监测工作；承担全市林业发展、生态建设、天然林资源保护工程、退耕还林工程等林业生态重点工程的调查规划和检查验收任务。

　　六是依法查处破坏森林、野生动植物资源的重大案件；组织开展林业和园林绿化行政执法工作。 。

　　（二）2016年主要工作计划：

　　2016年，我局将紧紧围绕“建生态、优机构、育亮点、强队伍”的思路和“林业增效、园林增绿、农民增收”的目标，着力实施“五大行动”，努力实现“十三五”良好开局。全年力争完成营造林20万亩，新增森林面积5500公顷，新增森林蓄积34万立方米，新改建绿地30万平方米，森林覆盖率达到42.3%，通过新建、低改新增林业产业基地20万亩，实现林业总产值110亿元，农民人均从林业获得的纯收入达1450元以上。

　　二、部门单位概况

　　达州市林业和园林局为行政单位，共有行政编制数27名，工勤控制数3名。截至2015年末，我局实有在岗在编人数27人（其中行编人数23人，工勤人数4人）。此外，我局还有离休老干部1人，退休老干部37人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市林业和园林局收入预算总额为4091.87万元，其中：当年财政拨款收入440.60万元，上年结转收入3651.27万元。相应安排支出预算4091.87万元，其中：人员支出236.6万元，日常公用支出22.5万元，对个人和家庭的补助支出41.1万元，项目支出140.4万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市林业和园林局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担天然林保护、退耕还林、城市园林绿化和管理、义务植树、森林防火和林业园林执等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市林业和园林局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出393万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括木材战略储备基地建设、项目申报和管理、绿化达州行动、林业防灾减灾、国有林场改革、“两大工程”执法与监督等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出8.3万元，主要用于离休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出17.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出21.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（五）交通运输支出3万元，主要用于：成品油价格改革对林业的补贴工作经费支出。

　　（六）城市社区支出20万元，主要用于：2015年义务植树土地租金等支出。

　　（七）节能环保支出21万元，主要用于：“两大工程”（天然林保护工程和退耕还林工程）建设工作经费等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：公务接待费9.7万元，公务用车运行维护费16.3万元，无因公出国（境）费用。

　　（一）公务接待费与2015年预算相比无变化。

　　2016年公务接待费计划用于“两大工程”执法检查、林业项目资金稽查、项目申报和管理等方面公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费与2015年预算相比无变化。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车3辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费16.3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障天然林保护工作检查、退耕还林工作检查、森林防火检查、林业执法检查等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表 

　　
                                                                                                                            达州市林业和园林局

　　                                                                                                                          2016年5月3日

达州市林业和园林局2016年度预算公开附表