达州市林业科学研究所2015年部门决算
编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
主要职责和任务是承担全市林业基础性科学研究；开展林业新技术、新品种的引进、试验和推广；承担国家、省、市级有关单位下达或委托的科研项目；开展林业技术咨询服务；参与制定林业技术标准；负责川东片区林产品质量安全监测工作；开展林业调查规划设计、园林绿化调查规划。
2015年重点工作任务
1、着力推进红阳猕猴桃示范园建设。对大竹县中华乡红阳猕猴桃示范园，进行补植苗木近千株，开挖了主排水沟2800米、滤水沟4600米，修建生产便道3000米，进行除萌、抹芽、修剪管理和繁育技术试验，繁育苗木2000余株，架设棚架面积100亩，开展了猕猴桃丰产栽培技术培训。
2、抓好核桃优良乡土资源选育工作。在宣汉开展初选复选工作，复选单株5，进入决选。
3、积极做好林产品质量安全监测工作。编制、上报《2015年省级财政林产品质量安全专项资金项目实施方案》。主动申报、衔接林产品监测第三批设备采购工作，进行实验室水电改造、墙体粉刷和排水沟处理。完成了今年省上下达的300批次林产品及产地土壤抽样及检测任务。
4、完成核桃丰产技术示范项目国家验收工作。国家林业局科技司组织有关专家在北京对达州市林业科学研究所承担的2012年中央财政林业科技推广示范资金跨区域项目《核桃丰产技术推广示范》进行了结题验收。专家委员会在听取项目情况汇报、质疑答辩、评议后，结合项目现场查定意见，一致同意项目验收合格。
同时，对市级核桃示范项目进行冬、春季清园、整形、修剪，开展除草、治虫和水肥管理，实施保花、保果措施。
二、部门概况
达州市林业科学研究所是达州市科学技术和知识产权局下属财政全额拨款事业单位。
三、收支决算总体情况
2015年达州市林业科学研究所收入决算总额为409.29万元，其中：当年财政拨款收入297.80万元，上年结转收入111.50万元。收入决算总额较2014年减少100.77万元，主要原因是立项的林业科技项目减少。
2015年达州市林业科学研究所支出决算总额为409.29万元，其中：科学技术支出180.26万元，医疗卫生4.20万元，住房保障支出7.83万元，农林水事务支出183.08万元，年末结转和结余33.91万元。支出决算总额较2014年减少100.77万元，主要原因是多个研究项目在2015年开展。
四、财政拨款支出决算情况
达州市林业科学研究所财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担猕猴桃、核桃、林产品质量检测等相关工作。
基本支出，是用于保障达州市林业科学研究所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障达州市林业科学研究所完成事业发展目标，用于开展猕猴桃、核桃、林产品质量检测工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）科学技术支出180.26万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：猕猴桃、核桃等科研项目以及林产品质量安全监测工作。
（二）医疗卫生支出4.20万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
（三）农林水事务支出183.08万元，主要用于开展研究猕猴桃、核桃、林产品质量检测工作的经费支出。
（四）住房保障支出7.83万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年达州市林业科学研究所未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2015年达州市林业科学研究所无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年达州市林业科学研究所无公车购置及运行维护费。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
达州市林业科学研究所2015年政府采购仪器设备48.40万元，其中液相色谱仪1套18.50万元、石墨炉原子吸收分光光度计1套14.50万元、原子荧光光度计1套9.50万元、旋转蒸发仪1套2.00万元、烘箱1台0.80万元、石墨电热板1台1.40万元、不锈钢电热板2台0.78万元、实验操作台1套0.92万元。
（三）国有资产占有使用情况
达州市林业科学研究所2015年国有资产总额为245.72万元，其中房屋25.05万元，其他固定资产220.67万元。单位无车辆，无单位价值200万元以上的大型设备。
附件：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
（市林科所）2015年度部门决算公开样表
