达州市林业科技推广站2015年部门决算
编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
达州市林业科技推广站是达州市林业局直属的财政全额拨款林业科技推广及应用的事业单位，主要承担推广先进技术，促进林业发展，制定林业技术推广长远规划和年度计划，并组织实施；负责重大科技成果的推广和先进实用技术的引进；对林业新技术进行试验、示范；开展林业技术指导、技术咨询、技术培训、技术承包、普及林业科学知识等职能。
年末实有在编人数8人，其中专业技术人员6人。
2015年重点工作任务
一是开展猕猴桃驯化选育。在万源建设资源收集圃5亩，收集13个优良单株育种材料，每个单株嫁接50株，进入田间试验观测，部分单株开始试花挂果。
二是开展了核桃优良乡土资源选育工作。在宣汉开展初选复选工作，复选单株5，进入决选。
三是承担“秦巴地区道地中药材种质资源圃建设及综合利用”协作项目。本中心主要承担乌梅、川木瓜（皱皮木瓜）、毕澄茄、川黄柏等育苗及栽培的技术标准研制和示范片建设技术指导和技术培训工作（项目日期2014年至2019年，科技支撑经费10万）。一是课题主研人员参加了国家林业局主办的“标准培训”；二是对乌梅、川木瓜、毕澄茄、川黄柏四个树种进行了文献查清工作；三是邀请四川农业大学叶萌教授到中药材企业进行了现场技术指导培训工作；四是在通川区营建了川木瓜、川黄柏各500亩示范片，在达川区营建了毕澄茄100亩、乌梅100亩。
四是当好科技特派员，帮扶农业企业。组建专家团队为利根葛业公司解决粉葛组培育苗、新品种选育及综合开发利用，有机食品认证，森林食品认证。指导大竹坤稼农业公司进行无花果引种及栽培技术研究等工作。
二、部门概况
达州市林业科技推广站属达州市林业和园林局下属财政全额拨款事业单位。
三、收支决算总体情况
2015年达州市林业科技推广站收入决算总额为232.21万元，其中：当年财政拨款收入92.21万元，上年结转收入140.00万元。收入决算总额较2014年增加11.56万元，主要原因是增加了林业科技推广项目预算。
2015年达州市林业科技推广站支出决算总额为232.21万元，其中：农林水事务支出83.77万元，医疗卫生2.20万元，住房保障支出6.24万元，科学技术支出133.00万元，年末结转和结余7.00万元。支出决算总额较2014年增加11.56万元，主要原因是承担了林业科技推广示范项目。
四、财政拨款支出决算情况
达州市林业科技推广站财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担猕猴桃、香椿等科技推广项目及林木种苗管理相关工作。
基本支出，是用于保障达州市林业科技推广站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障达州市林业科技推广站完成事业发展目标，用于开展研究猕猴桃、香椿等课题工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）农林水事务支出66.58万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：猕猴桃、香椿等科技推广项目及林木种苗管理。
（二）医疗卫生支出2.56万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
（三）科学技术支出8.28万元，主要用于开展研究猕猴桃、香椿等科技推广课题工作的经费支出。
（四）住房保障支出3.23万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年达州市林业科技推广站未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2016年达州市林业科技推广站公务接待费决算0.06万元，主要用于开展猕猴桃课题方面共计1批次、6人次的公务接待活动。较上年决算下降81%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，严格控制接待事项，降低接待标准等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年达州市林业科技推广站无公车购置及运行维护费。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
达州市林业科技推广站2015年政府采购电脑一台，经费为0.70万元。
（三）国有资产占有使用情况
达州市林业科技推广站2015年国有资产总额为37.94万元，其中房屋27.35万元，其他固定资产10.59万元。单位无车辆，无单位价值200万元以上的大型设备。
附件：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
（市林业推广站）2015年度部门决算公开表
