按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　为林业发展提供病虫防治检疫保障。对森林植物、林产品实施检疫、复检、病虫害的预测预报、防治、监督、检查。

　　2015年主要工作任务：

　　1、认真开展虫情调查和监测预警

　　从2014年11月到15年3月，各地开展了越冬虫情调查，并在3月我们又开展了虫情复查，为防治突发林业有害生物灾害，我们通过建立基层预警预测网络，落实了监测责任。明晰乡镇、村专（兼）职监测人员工作责任，切实把预警预测任务落实到了山头地块，做到了早发现、早报告、早处置，大竹县和通川区开展了无人机监测试点工作。在松材线虫病监测工作中，我站在接到基层上报枯死松树情况，都立即安排人员到现场实地调查，对不明原因的枯死松树，取样后进行镜检。各地认真执行病虫情联系报告制度及疫情监测、鉴定和月报制度，按照要求，各县、市、区在越冬虫情调查的基础上，制定了防治方案，并上报市局审核。

　　2、大力开展防治工作

　　通川区、达川区、大竹县的枯死松树在3月底前全部进行了清理，伐桩进行了处理。能够利用的木材在市局确定的4家松材线虫病疫木加工定点企业，进行无害化处理，不能利用的松木和枝桠全部进行了烧毁处理。共采伐清理疫木3.4万余株，通过制胶合板和纤维板进行无害化处理1375吨，其中通川区采伐29000余株、达川区采伐3000余株，大竹县2000余株，共释放肿腿蜂430万头，

　　今年除开展松材线虫病防治工作外，大竹县、渠县、达川区对马尾松毛虫、蜀柏毒蛾等有害生物开展了防治工作。据统计，今年以来，全市共出动机动喷雾器等防治机具92台次，施用各种防治药物32吨、投放25万头花绒寄甲和430万头川硬皮肿腿蜂，设置诱木600株（堆）、诱捕器600套，全年防治林业有害生物面积32万亩次，其中无公害防治面积29万亩次，无公害防治率达90%，确保了林业生产安全。

　　原计划在通川区、达川区进行飞防作业，但因直升机在其他市作业时坠毁，只能采取人工地面作业，开展防治。

　　3、开展检疫执法行动

　　今年，我们以防控松材线虫病为重点，开展检疫执法行动，全市共组织行动18次，出动执法人员110人次，检查苗圃花卉基地8个、木材加工厂等企事业单位26家，检疫（含复检）木（竹）材0.2万立方米，检查线缆盘、摩托车等松木包装箱62个。

　　4、开展林业有害生物普查工作

　　截止日前，通川区、达川区、大竹县、宣汉县自行开展普查。共开展线路踏查1748条，采集标本上千件，拍摄图片5000千余张。在普查经费上，除渠县还没有落实外，开江县已落实49万元、万源市120万、大竹县68万，大竹县已挂网招标，开展秋季枯死松树调查。结合普查工作，开展了锈色棕榈象和小圆胸小蠹的专题调查，各地调查情况，我市还未发现这两种虫害。

　　5、按时上报我市野生动物疫源疫病情况

　　二、部门概况

　　1、达州市森林病虫防治检疫站是一个参公管理事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为92.67万元，其中：当年财政拨款收入85.72万元，上年结转收入6.94万元。收入决算总额较2014年增加26.86万元，主要原因是2015年的在职、退休职工工资增加。

　　2015年支出决算总额为92.67万元，其中：农林水支出 70.31 万元，社会保障和就业支出11.31万元，医疗卫生支出3.17万元，住房保障支出4.97万元，年末结转和结余2.91万元。支出决算总额较2014年增加26.86万元，主要原因是2015年的在职、退休职工工资增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　市森防站财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市松材线虫病防控和有害生物的监测防治相关工作。

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成松材线虫病防控和有害生物的监测防治，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出70.31万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：松材线虫的防控、防治、检疫、检测等工作。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出3.17万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（三）住房保障支出4.97万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）社会保障和就业支出11.31万元。主要用于单位退休人员工资。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年市森防站无出国（境）经费。

　　二、公务用车购置及运行维护费

　　2015年市森防站公车运行维护费决算2.86万元，其中：运行维护费2.86万元，较上年决算分别减少24%，主要原因是2015年加强了车辆管制，严格控制出车次数。

　　三、公务接待费

　　2015年市森防站公务接待费决算0.42万元，主要用于开展病虫害防治、检疫、检测公务活动开支的交通、住宿、用餐等方面共计12次、70人次的公务接待活动。较上年决算上升7%，主要原因是达川区有新的松材线虫发生，省森防总站多次派人到我站指导除治工作。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计10.80万元。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2015年政府采购设备支出5.28万元，其中：联想笔记本电脑0.81万元、复印机3.70万元、购置税收0.77万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本单位2015年使用车辆1辆，原值19.76万元。价值200万元以上大型设备使用无。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州市2015年部门决算编制的说明