按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（-）基本职能

　　1、基本职能：负责达州市中心城区城市绿地植物日常管护、公（游）园清扫保洁、园林设施维护；城市献花；部分政府性投资绿化工程建设；履行建设工程配套园林绿化设计方案、砍伐移植城市树木、临时占（租）用公园绿地等行政审批事项的初审；参与建设工程园林绿化竣工验收及园林式单位（小区）的验收；承办园林城市创建相关工作。

　　2、我处属公益一类财政拨款的事业单位。截至2015年年末，总人数504人，其中，在职正式职工302人、退休职工202人。

　　3、2015年年初预算在职正式职工323人，当年退休19人，辞职2人。

　　（二）、2015年取得的主要事业成效

　　1．加强日常管护工作

　　通过加强日常管护工作，使城区街路行道树、各公（游）园、公共绿地植物生长良好，园林原貌整洁有序。截止目前，各类管理工作累计情况为：修剪乔木14827株、绿篱及色块植物47.67万㎡；冲尘出动洒水车1203车次、用水量17614吨；实施人工棒肥880株、全水溶性复合肥4吨；采取树干钻孔和叶面喷施病虫害防治绿地树木12531株、绿篱及草坪18.33万㎡。

　　2．积极开展抗旱保苗工作

　　除城区责任范围外，今年还承担了金龙大道（长田坝隧道至金龙大桥段）夏季高温时段的抗旱保苗工作，采取人员轮休、每天三班倒方式进行。此项工作累计出动洒水车625车次，出动抗旱人员475人次，有效地控制了旱情，确保城区园林植物长势良好。

　　3．适时做好绿化补植工作

　　2015年春秋两季开展了绿化补植，一季度主要在人民公园、金龙大道南延线栽植乔灌木1695株以及麦冬8000余㎡。四季度在各公、游园补植灌木24317株，麦冬24000斤，草坪600㎡。

　　4．精心组织城市献花工作

　　截止目前，累计布置各类鲜花33万盆，主要在街心花园、中心广场、人民广场、朝阳西路、金龙大道等主要路段进行装点布置，并根据长势情况适时更换，确保四季有花，为城市添彩。

　　5、按照市委、市政府关于在中心城区大力实施“五治”工程的决定，根据市林业和园林局的安排部署，2015年我处主要实施了四项城市绿地环境整治工作：一是在年初实施了金龙大道南延线两侧污染源整治绿化工程项目，治理面积约2010㎡，共栽植乔木1695株，地被植物2000余㎡，有效改善了该路段生态环境；二是实施了老城区滨河游园整治提升项目，对塔坨至黄泥扁段约1.6km游园的路面和绿化带进行升级打造。该项目于10月开工，目前正在紧张施工中，预计年底可竣工开放；三是实施了达州市城区零散空地整治工程项目，主要包括丽江明珠、通川区医院、罗浮阳光等7处空地植绿，预计在年底前完成主体工作；四是切实加强城区公园绿地的规范管理，杂草清除、修枝整形及绿地整理等环节常抓不懈。五治工作的有序开展，为市林业和园林局在全市“五治”工程考核评比中取得好的名次奠定了坚实的基础。

　　6、攻坚克难，全面完成重点项目工作。

　　（1）大寨子公园建设

　　一期工程进展：8月完成了该项目新增的排水工程并通过竣工验收，涉及原工程增量遗留问题，按照市政府批示，已经市审计局、财政局、市林业和园林局及监理等单位现场确认工程量，一期工程竣工验收工作在年底完成。

　　二期工程进展：截止目前，已完成立项批复、规划选址、用地规划、工程规划、土地预审、方案设计及预算编制等前期工作， 年底完成了财政预算控制价批复。

　　（2）鹿鼎寨公园建设

　　截止目前，该项目已完成勘察设计工作，并通过初设审查，年底完成了施工图设计工作。

　　（3）城市绿化工程（苗圃基地建设）

　　百节苗圃基地建设属城市绿化工程子项目，10月开工建设，目前已完成包括道路、公厕及办公用房等主体工程。

　　7． 精心组织，城建项目建设进展顺利。

　　（1）凤凰游园绿化工程

　　建设规模约30000㎡， 2014年 12月开工，2015年2月中旬竣工并投入使用。

　　（2）马房坝生态植被恢复（仁和春天电力走廊防护绿地建设）

　　建设规模约66000㎡， 9月因场地内弃土原因修改设计，2015年 10月开工，目前已完成栽植土回填工作，年底完成了植物栽植及园路铺装工程。

　　（3）市政中心周边植被恢复

　　按照既定方案，计划栽植25cm银杏137株、18cm桂花4株， 该项目2015年 11月开工，年底全面竣工并投入使用。

　　（4）西外新区凤凰大道提升打造

　　凤凰大道国际新城至新达一中段，全长约750米，路面采用透水砖铺贴，拆除原有，增植落叶及开花植物。该项目于11月开工，2016年元旦前完成主体工程并开放。

　　（5）人民公园大门北侧人行道改造项目

　　属市委主要领导临时安排的工作，拆除北侧围墙150米，新建人行道、路灯及配套绿化，该项目已于11月完成并开放。

　　二、部门概况

　　达州市园林绿化管理处是归口达州市林业和园林局的公益一类财政拨款的事业单位，无下属二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市园林绿化管理处收入决算总额为5800.38万元，其中：当年财政拨款收入4281.47万元，其他收入353.87万元，上年结转收入1165.04万元，收入决算总额较2014年减少1459.03万元，主要原因是2015年工程项目金额减少。

　　2015年达州市园林绿化管理处支出决算总额为5800.38万元，其中：一般公共服务支出11.00万元，社会保障和就业支出764.07万元，医疗卫生支出92.49万元，住房保障支出156.76万元，文化体育与传媒支出3.39万元，城乡社区支出3390.48万元，年末结转和结余1382.19万元。支出决算总额较2014年减少1459.03万元，主要原因是2015年工程项目金额减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市园林绿化管理处财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市园林事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市园林绿化管理处机关、下属部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市园林绿化管理处机关、下属部门等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出11万元。主要用于：购办公支出。

　　（二）文化体育与传媒支出3.39万元。主要用于：“元九”登高费用。

　　（三）社会保障和就业支出764.07万元。主要用于：单位离退休职工生活费。

　　（四）医疗卫生支出92.49万元。主要用于：职工医疗保障。

　　（五）住房保障支出156.76万元。主要用于：职工住房公积金。

　　（六）城乡社区事务3390.48万元，主要用于城乡社区环境卫生2687.82万元，城市建设支出297.21万元，城市基础设施405.45万元，主要用于：全处人员经费支出、园林基础设施维修维护费、绿化费、节日花展等。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市园林绿化管理处无出国（境）计划安排，出国（境）经费决算0万元。较上年决算持平。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.15万元,较2014年决算数下降63.64%，主要原因是加强了内部管理制度，严格控制“三公”经费，杜绝铺张浪费。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费2.7万元,较2014年决算数下降10%，主要原因是统筹安排车辆，减少车辆出行次数。

　　截至2015年12月底，单位公务用车1辆，其中：轿车1辆。2015年车辆运行维护费支出2.7万元，用于公务办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　对本部门2015年政府采购货物办公设备等一批，总计金额12.65万元，主要用于下属各部门办公配置电脑，文件柜等

　　（三）国有资产占有使用情况

　　固定资产中办公用房原价10.07万元，面积675平方米，单价：149元/平方米，原因是房屋修建于1981年。

　　固定资产中其他用房原价343.56万元，面积8580.86平方米，单价：400元/平方米，原因是房屋修建于1992年。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

2015年度部门决算公开样表（共8张）