按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：

　　一是负责城市园林绿化的规划设计和组织、监督、实施绿化工程项目建设，负责城市绿化管理和执法。

　　二是负责全市造林绿化和林木种苗管理工作，组织实施天然林保护、退耕还林、防沙治沙、石漠化治理等林业重点生态工程建设；指导、监督、管理全市国有林场、森林公园、基层林业站所建设。

　　三是负责全市林业产业化发展工作，负责全市生态旅游、生态效益补偿工作；负责全市林业科技研究、推广和应用工作，负责林业人才培养教育工作。

　　四是负责全市森林资源（林地、林木、野生动植物、湿地等）保护和管理工作，负责森林防火、林业有害生物防治工作；负责林业园林行政许可和行政审批工作，依法查处各种毁林、损绿案件；负责林业改革工作。

　　五是承担全市森林资源、生态环境调查与监测工作；承担全市林业发展、生态建设、天然林资源保护工程、退耕还林工程等林业生态重点工程的调查规划和检查验收任务。

　　六是依法查处破坏森林、野生动植物资源的重大案件；组织开展林业和园林绿化行政执法工作。

　　（二）2015年重点工作完成情况

　　2015年，全市林业系统认真贯彻落实全省林业工作会议精神，紧紧围绕生态文明建设奋斗目标，牢牢把握“追赶跨越、加快发展”的主基调，以巩固省级森林城市成果、创建绿化模范县和推进现代林业重点县建设为载体，统筹推进城乡绿化，加强生态工程建设，大力发展林业产业，切实加强资源保护，深入推进林业改革，各项工作取得了新的成绩。全市完成营造林37.51万亩，建成林业产业基地28万亩，实现林业总产值106.9亿元，农民人均从林业上获得收入达1426元。新增森林面积7.5万亩，新增森林蓄积44万立方米，森林覆盖率达到42%。2015年中心城区新增城市绿地18万㎡。森林火灾损失率、林业有害生物成灾率分别控制在0.1‰和3‰以内，涉林案件综合查处率95%以上。中心城区鹿鼎寨、大寨子建设前期工作及凤凰大道、永兴路、滨河路绿化提升改造等城市绿化工程如期推进。

　　二、部门概况

　　达州市林业和园林局为行政单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市林业和园林局收入决算总额为5213.08万元，其中：当年财政拨款收入3825.29万元，其他收入0.20元，上年结转收入1387.59万元。收入决算总额较2014年减少876.1万元，主要原因是2015年部分林业园林工程项目暂处于管护期，未拨付资金,故财政拨款收入有所减少。

　　2015年达州市林业和园林局支出决算总额为5213.08万元，其中：社会保障和就业支出215.26万元，医疗卫生支出23.03万元，节能环保支出21万元，城乡社区支出2万元，农林水支出864.69万元，住房保障支出23.76万元，年末结转和结余4063.34万元（主要用于鹿鼎寨公园等林业园林重点工程建设支出）。支出决算总额较2014年减少876.1万元，主要原因是2015年部分林业园林工程项目暂处于管护期，未拨付资金。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市林业和园林局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市林业园林事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市林业和园林局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市林业和园林局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出215.26万元。主要用于：机关离退休人员及企业退库人员退休费及生活补助支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出23.03万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）节能环保支出21万元，主要用于：林业园林绿化工程建设前期地勘、设计费用支出。

　　（四）城乡社区支出2万元，主要用于：2015年义务植树支出。

　　（五）农林水支出864.69万元，主要用于：机关行政运行、森林防火、石油价格改革对林业的补贴、林业产业化、林业执法与监督及各县（市、区）城乡绿化等支出。

　　（六）住房保障支出23.76万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费5.88万元,较2014年决算数下降39.26%，主要原因是达州市林业和园林局深入贯彻落实中央“八项规定”，建立健全了公务接待规章制度，进一步规范了公务接待行为，严把了接待标准。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待103批次，912人次，共计支出5.88万元，主要用于开展天然林保护二期工程、退耕护林工程、林业执法专项行动、城市园林绿化建设、森林防火、林业有害生物防治、林业招商引资、林业产业发展、生态旅游等方面。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费16.23万元,较2014年决算数下降0.12%，主要原因是达州市林业和园林局深入贯彻落实中央“八项规定”，建立健全了公车管理制度，进一步规范了公务用车行为，严把了审批关口。

　　2015年车辆运行维护费支出16.23万元，用于“两大工程”执法检查、森林防火检查、林业有害生物防治、林业招商引资和林业产业项目申报等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州市林业和园林局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计46.28万元。

　　（二）政府采购情况

　　达州市林业和园林局2015年严格按照政府采购程序购置了台式计算机1台、空调1台和便携机计算机6台，累计支出4.73万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　达州市林业和园林局2015年累计占有和使用国有资产585.57万元，其中：车辆保有量5辆，资产原值为155.24万元；无单位价值200万元以上的大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

2015年度部门决算公开表（共8张）