按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
达州市林业园林科技研究推广中心主要职责和任务是承担全市林业基础性科学研究；开展林业新技术、新品种的引进、试验和推广；承担国家、省、市级有关单位下达或委托的科研项目；开展林业技术咨询服务；参与制定林业技术标准；负责川东片区林产品质量安全监测工作；开展林业调查规划设计、园林绿化调查规划。
2017年主要工作计划：
1、继续推进《秦巴山区道地中药材种质资源圃建设及综合开发利用集成技术研究》项目，完成山苍子、黄柏、丹参区域地方标准评审。
2、大力实施《杂交构树精准扶贫模式试验示范研究》项目，完成杂交构树引进繁育及种植示范基地建设。
3、做好市级科技项目猕猴桃丰产技术推广示范验收工作及成果申报工作，力争取得一个市级科技成果。
4、积极争取白夹竹、厚朴、香樟和中山柏四个树种栽培技术规程修订申报立项及修订工作。
5、继续开展山地杨和巴山野生猕猴桃选育工作。完成山地杨优良单株生长量测定，继续对优巴山野生猕猴桃优良单株开展特异性、一致性、稳定性测试和物候期观测。
6、抓好科技扶贫和专业技术人员的继续教育培训工作。计划培训人员300人次。
7、加强林产品监测能力建设，调整食用林产品检测对象，力争完成400批次林产品抽样和检测任务，配合省厅做好林产品质量安全监督抽检。
8、做好新项目的准备及争取工作。以我市优势产业及乡土树种为重点，申报1个省（市）级林业科技研究（推广）项目，切实发挥林业科技在生产中的支撑作用。
二、部门单位概况
达州市林业园林科技研究推广中心系达州市林业和园林局下属财政全额拨款事业单位。单位编制人数25人，实有在职职工21人，退休人员7人。
三、收支预算总体情况
2017年达州市林业园林科技研究推广中心收入预算总额为241.38万元，其中：当年财政拨款收入232.4万元，上年结转收入8.98万元。相应安排支出预算241.38万元，其中：人员支出180.9万元，日常公用支出14.60万元，对个人和家庭的补助支出17.90万元，项目支出27.98万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
达州市林业园林科技研究推广中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担猕猴桃、中药材、无花果等科研项目工作和林产品质量安全监测工作。其中：
基本支出，是用于保障达州市林业园林科技研究推广中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是保障达州市林业园林科技研究推广中心完成事业发展目标，用于开展研究猕猴桃、中药材、无花果等科研项目工作和林产品质量安全监测工作的经费支出。
2017年达州市林业园林科技研究推广中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）科学技术支出3.78万元，主要用于：开展秦巴山区中药材种质资源圃建设及综合开发利用集成技术研究支出。
（二）农林水支出 182.50万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括开展研究猕猴桃、特色经济林等科研项目工作和林产品质量安全监测等方面支出。
（三）医疗卫生支出9.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（四）住房保障支出17.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出28.60万元, 主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元。与2016年预算数持平。
2017年公务接待费计划用于开展猕猴桃、中药材、无花果等科研项目工作和林产品质量安全监测等方面公务活动开支。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款支出预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
达州市林业园林科技研究推广中心
2017年3月29日
2017年部门预算公开表
