按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　负责达州市中心城区城市绿地植物日常管护、公（游）园清扫保洁、园林设施维护；城市献花；部分政府性投资绿化工程建设；履行建设工程配套园林绿化设计方案、砍伐移植城市树木、临时占（租）用公园绿地等行政审批事项的初审；参与建设工程园林绿化竣工验收及园林式单位（小区）的验收；承办园林城市创建相关工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市园林绿化管理处属公益一类财政全额拨款的事业单位。截至2016年年末，在职正式职工289人。

　　三、2017年主要工作计划：

　　(一)、工作思路

　　1.注重规划，优化方案设计

　　依据城市总规，配合有关部门加快城市绿地系统规划的修编工作，划定绿线，制定城市绿线管理办法，坚持“总体规划，分步实施”的原则。坚持以规划为引领，促使园林绿化建设工作有序开展。

　　2.强化管理，提高业务技能

　　加强职工教育管理，提高广大干部职工的责任感和担当意识。采取多种方式加强与同行业相关单位的交流与学习，带着课题和工作任务有针对性的对员工进行培训，以提高职工专业技能。

　　3.强化监督，搞好建设管理

　　要强化项目监管，把好招投标关、苗木质量关、土壤换填关、苗木栽植关、植物养护关，确保建一个、成一片、美一方。

　　4.建管并重，提高管护水平

　　根据植物长势进行合理修剪，加大病虫害防治、注重除草、绿地整理、浇水、施肥，提高管护机械化程度，保证植物成活率和绿化效果。制定园林绿化管护标准，确定各类植物成活率指标，并以此制定奖惩办法。

　　（二）、目标任务

　　1、结合“五治”开展绿地养护管理。根据市五治办工作部署及要求，抓好中心城区绿地管护工作。一季度重点做好园林植物松土、除草、修枝工作；二季度重点抓好植物的施肥及病虫害防治；三季度重点做好植物抗旱保苗养护；四季度重点开展植物冬季防护及乔木树干涂白工作。全年适时开展植物修枝整形、园林设施维修工作，常态化开展城区植物冲尘及公（游）园清扫保洁等日常管护工作，保持绿地植物生长正常，绿地环境整洁有序。

　　2、城市献花。全年在节日以及重大会议期间，完成城区主要道路、广场、重要节点摆放鲜花预计150万盆。其中“五一”摆放约20万盆，“十一”摆放约30万盆，春节摆放约30万盆，以及日常鲜花换植预计70万盆。

　　3、开展春秋季植物补植。在5月底前完成春季补植，重点抓好老城区中心广场、大西街、滨河游园以及西外新区金兰路、凤凰大道等主要路段植物补植；在11月底前完成秋季补植，重点做好老城区及西外新区主要路段、广场、公（游）园及重要节点的行道树补缺和被人为践踏、车辆损毁的绿地植物补植工作，保持中心城区绿地植物完整。

　　4、抓好安全生产。全年持续开展安全生产工作，重点加强凤凰山风景名胜区、渠江森林公园护林防火工作以及“六一”、“元九”登高节游乐园、动物园和凤凰山风景区安全防范。进一步完善应急预案，落实人员、物资准备，加强护林防火巡查，督促游乐设施、动物园业主对设备设施的定期安全年检及日常安全检查，确保不发生重大森林火灾和安全事故。

　　5、加强日常管护力度，进一步提高管护水平，提高管护机械化程度，保证植物成活率和绿化效果。

　　四、收支预算总体情况

　　2017年达州市园林绿化管理处收入预算总额为 2793.15万元，其中：当年财政拨款收入2660.2万元，上年结转收入132.95万元。相应安排支出预算2793.15万元，其中：人员支出2232.25万元，日常公用支出250.1万元，对个人和家庭的补助支出215.6万元，项目支出95.2万元。

　　五、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市园林绿化管理处部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市绿化事业发展的相关工作。其中：　

　　（一）城乡社区支出2042.35万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和、事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括游乐园土地租金、绿化费等方面支出。　

　　（二）医疗卫生与计划生育支出113.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出 208.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）农林水支出55万元，主要用于：日常公游园水电支出。

　　（五）社会保障和就业支出373.7万元，主要用于：职工缴纳养老保险金支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数6.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 3万元，公务用车购置及运行维护费 3.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长持平。

　　（二）结合上年实际支出，公务接待费较2016年预算下降16.67%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于城市园林绿化事业发展交流等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1 辆 。

　　2017年安排公务用车运行维护费3.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障车辆等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　　　　表1-1.部门预算收入总表　　　

　　　　　表1-2.部门预算支出总表　　　　　

　　　　　表2.财政拨款收支预算总表　　　　

　　　　　表3.一般公共预算支出预算表

　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表4.政府性基金支出预算表

　　　　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
　　　　　
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　达州市园林绿化管理处

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017年3月31日

部门预算公开表