一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　一是负责城市园林绿化的规划设计和组织、监督、实施绿化工程项目建设，负责城市绿化管理和执法。

　　二是负责全市造林绿化和林木种苗管理工作，组织实施天然林保护、退耕还林、防沙治沙、石漠化治理等林业重点生态工程建设；指导、监督、管理全市国有林场、森林公园、基层林业站（所）建设。

　　三是负责全市林业产业化发展工作，负责全市生态旅游、生态效益补偿工作；负责全市林业科技研究、推广和应用工作，负责林业人才培养教育工作。

　　四是负责全市森林资源（林地、林木、野生动植物、湿地等）保护和管理工作，负责森林防火、林业有害生物防治工作；负责林业园林行政许可和行政审批工作，依法查处各种毁林、损绿案件；负责林业改革工作。

　　五是承担全市森林资源、生态环境调查与监测工作；承担全市林业发展、生态建设、天然林资源保护工程、退耕还林工程等林业生态重点工程的调查规划和检查验收任务。

　　六是依法查处破坏森林、野生动植物资源的重大案件；组织开展林业和园林绿化行政执法工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年，我局紧紧围绕“建生态、优机构、育亮点、强队伍”的思路和“林业增效、园林增绿、农民增收”的目标，着力实施“五大行动”，努力实现了“十三五”规划的良好开局。全市共完成营造林26万亩，育苗3157亩，4608万株。绿色通道建设1090.7公里。全民义务植树参加人数277万人次，植树1181万株。实现林业总产值125.6亿元，农民人均林业收入达到1769元，分别完成年度目标任务的114%、122%。有效防控森林火灾和林业有害生物，全市发生森林火灾8起，森林受害率0.023‰。中心城区绿化全面提速升级，城市绿化管护水平持续提升。

　　二、部门概况

　　达州市林业和园林局为行政单位,下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市林业和园林局本年收入合计9159.44万元，其中：财政拨款收入9000.62万元，占98.27%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入158.81万元，占1.73%。

　　2016年达州市林业和园林局本年支出合计11417.23万元，其中：基本支出459.04万元，占4.02%；项目支出10958.19万元，占95.98%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市林业和园林局2016年度财政拨款收支总决算13063.93万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加7851.05万元，增长150.61%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市林业和园林局2016年度一般公共预算财政拨款支出11238.42万元，占本年支出合计的98.43%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加10090.89万元，增长879.36%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市林业和园林局2016年一般公共预算财政拨款支出11238.42万元，主要用于以下方面:教育支出0.53万元，占0.005%；社会保障和就业支出76.5万元，占0.681%；医疗卫生与计划生育支出24.23万元，占0.216%；节能环保支出21万元,占0.187%；城乡社区支出5002万元，占44.508%；农林水支出6080.63万元，占54.104%；交通运输支出3万元，占0.027%；住房保障支出30.52万元，占0.272%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 文化体育与传媒支出之文化活动（2070108）:2016年决算数为0.53万元，完成预算100%。

　　2. 社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休（2080501）:2016年决算数为39.33万元，完成预算100%；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）:2016年决算数为36.72万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（2089901）:2016年决算数为0.45万元，完成预算100%。

　　3. 节能环保支出：其他天然林保护支出（2110599）:2016年决算数为6万元，完成预算100%；其他退耕还林支出（2110699）:2016年决算数为15万元，完成预算100%。

　　4. 城乡社区支出之其他城乡社区公共设施支出（2120399）：2016年决算数为:5002万元，完成预算100%。

　　5. 农林水支出：行政运行（2130201）：2016年决算数为:327.48万元，完成预算100%；森林培育（2130205）：2016年决算数为:306.59万元，完成预算100%；森林生态效益补偿（2130209）：2016年决算数为:10万元，完成预算100%；林业执法与监督（2130213）：2016年决算数为:3万元，完成预算100%；林业产业化（2130221）：2016年决算数为:6万元，完成预算100%；林业防灾减灾（2130234）：2016年决算数为:53.32万元，完成预算100%；其他林业支出（2130299）：2016年决算数为:5363.24万元，完成预算100%；其他农林水支出（2139999）：2016年决算数为:11万元，完成预算100%。

　　6. 交通运输支出之成品油价格改革补贴其他支出（2140499）：2016年决算数为:3万元，完成预算100%。

　　7. 住房保障支出之住房公积金（2210201）：2016年决算数为:30.52万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市林业和园林局2016年一般公共预算财政拨款基本支出458.73万元，其中：

　　人员经费426.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费32.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市林业和园林局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.12万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.65万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为4.47万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是达州市林业和园林局深入贯彻落实中央“八项规定”，建立健全了公务接待和公车管理规章制度，进一步规范了“三公”行为。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.99万元，下降22.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.58万元，下降22.06%；公务接待费支出决算减少1.41万元，下降23.98%。增减变动的主要原因一是公车保有量减少，二是市林业园林局深入贯彻落实中央“八项规定”，进一步规范了“三公”行为。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.65万元，占100%；公务接待费支出决算4.47万元，占100%。

　　1. 因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费12.65万元，其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元；越野车0辆、金额0万元；载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车辆1辆。

　　公务用车运行维护费支出12.65万元。主要用于“两大工程”执法检查、森林防火检查、林业有害生物防治、林业招商引资和林业产业项目申报等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3. 公务接待费

　　2016年公务接待费4.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，688人，共计支出4.47万元，具体内容包括：开展天然林保护二期工程、退耕护林工程、林业执法专项行动、城市园林绿化建设、森林防火、林业有害生物防治、林业招商引资、林业产业发展、生态旅游等方面。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市林业和园林局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出20万元，主要用于2016年义务植树种苗费和土地租赁费。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市林业和园林局机关运行经费支出32.02万元，比2015年减少14.26万元，下降30.81%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市林业和园林局政府采购支出总额430.67万元，其中：政府采购货物支出10.19万元、政府采购工程支出420.48万元、政府采购服务支出0万元。主要用于防火物资储备和园林绿化工程项目支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市林业和园林局公有车辆5辆（有2辆因公车改革拟公开拍卖），其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位未开展项目绩效自评。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 文化体育与传媒支出之文化活动（2070108）:指反映举办大型文化艺术活动的支出。

　　8.社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休（2080501）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）:指反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他社会保障和就业支出（2089901）:指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　9.节能环保支出：其他天然林保护支出（2110599）:指反映其他用于天然林保护方面的支出；其他退耕还林支出（2110699）:指反映其他用于退耕还林方面的支出。

　　10.城乡社区支出之其他城乡社区公共设施支出（2120399）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　11. 农林水支出：行政运行（2130201）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；森林培育（2130205）：指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出；森林生态效益补偿（2130209）：指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；林业执法与监督（2130213）：指反映林业执法与监督队伍建设、林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议和诉讼管理等方面的支出；林业产业化（2130221）：指反映林业产业化建设及管理等方面的支出；林业防灾减灾（2130234）：指反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出；其他林业支出（2130299）：指反映其他用于林业方面的支出；其他农林水支出（2139999）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　12.交通运输支出之成品油价格改革补贴其他支出（2140499）：指反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　13.住房保障支出之住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1. 收入支出决算总表

　　　　　表1-1. 收入决算表

　　　　　表1-2. 支出决算表

　　　　　表2. 财政拨款收入支出决算表

　　　　　表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　　表3-1. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　　　　表3-2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　表3-3. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　　　　表3-4. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　表4-1. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　表5. 国有资本经营预算支出决算表

　　

四川省达州市林业和园林局（本级）