一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　达州市林业园林调查规划队事业编制22名。其中，队长1名、副队长2名。基本职能是负责全市森林资源、沙化、荒漠化、石漠化、生态环境调查与监测工作；为全市林业园林发展、生态建设、重点工程及林区基础设施的规划、勘察、咨询、检查验收等提供服务；组织林业园林监测新技术的试验和推广；为全市林业园林调查规划、监测等提供行业技术指导和技术服务；承担全市林业园林、生态数据库及信息档案的建设与管理；完成市林业和园林局交办的其它工作。（二）2016年重点工作完成情况。

　　⑴完成了2016年春季三个绿化项目规划、设计方案编制工作。分别是：①白塔路绿化景观整治提升规划设计方案。② 朝阳西路（火车站-海棠新村段）绿化景观整治提升规划设计方案；③ 连心路春季义务植树设计方案，作业设计及预算。

　　⑵完成了达州市西外新区朝阳路以北、金龙大道以东、凤凰大道以南及金兰路以西范围（面积约80 公顷）内的城市绿化现状调查工作，编制了该区域绿化现状图，完成了绿地现状调查工作报告。

　　⑶配合市森林公安局完成了对达州市经开区斌郞乡烟山村村民委员会违法占用烟山村二组林地面积、林木蓄积及林地性质等相关专业技术鉴定和经开区幺塘乡后河村三组非法采伐林木和被毁林地现场查验工作。

　　⑷配合市局审批科、园林科完成了达州市通川区双河水库工程、达钢片区片区城市设计及洲河滨水带等76件征占用林地技术资料和城市园林绿化规划方案审查。

　　⑸根据2016年度全市森林资源监测工作计划和市局工作安排，完成了全市2014年度4县3区共计63件征占用林地项目的征占用林地资源的监测和林地使用情况检查工作，形成了森林资源监测总结报告并向市局呈报了《达州市2014年度建设项目使用林地情况检查报告》。

　　⑹配合市局完成了我市2016年度“两大工程”的省级复查。

　　⑺完成了2014年、2015年市局审批或转报已征占用林地上图汇总和全查2014年、抽查2015年林地征占用项目林地使用情况检查工作，并分别向市局呈报了汇总图成果资料及检查结果报告。

　　⑻完成了对渠县、万源、宣汉、达川区2015年度森林抚育调查设计现场抽查工作。

　　⑼完成了宣汉县五马林场、达川区西山林场、铁山林场木材战略储备项目市级复查工作。

　　⑽编制完成了通川区莲花湖片区莲湖宾馆后侧山体植被恢复设计方案、作业设计及预算。

　　⑾编制完成了西外“国际新城”、“凤凰国际酒店”节点绿化景观提升规划设计方案。

　　⑿编制完成了白塔路与塔石路交汇节点绿化设计方案。

　　⒀完成了渠江森林公园消防通道、消防水池建设项目的方案设计。

　　⒁完成了达川区、宣汉县、大竹县林地变更调查成果检查验收工作并向市局作了情况汇报。

　　⒂编制完成了老城区部分道路绿化整治提升工程项目的方案设计。

　　⒃按照市局工作安排，完成了“渠江森林公园松材线虫病除治采伐作业设计”的所有内、外业工作。

　　⒄完成了“绿化达州”专项规划编制工作。

　　⒅完成了渠县定远乡精准扶贫道路绿化实施的现场监督、监管工作。

　　⒆根据省厅、市局安排，开展2016年全市（宣汉县除外）森林资源“双增长”现场核查工作。

　　⒇按照省建设厅、市局安排，编制完成达州市城市生态修复专项规划方案。

　　二、部门概况

　　达州市林业园林调查规划队系公益一类事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市林业园林调查规划队本年收入合计243.71万元，其中：财政拨款收入243.68万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

　　2016年达州市林业园林调查规划队本年支出合计243.71万元，其中：基本支出234.71万元，占96.31%；项目支出9万元，占3.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市林业园林调查规划队2016年度财政拨款收入合计243.68万元， 2015年度财政拨款收入合计192.65万元，与2015年财政拨款收入增加51.03万元，增长26.49%，系2016年发放岗位目标奖基数增加，将支付职工机关事业单位基本养老保险缴费款拨入单位和专项增加。2016年度财政拨款支出决算243.68万元。2015年度财政拨款支出合计192.58万元，与2015年财政拨款支出增加51.10万元，增长26.53%，系2016年发放岗位目标奖基数增加，支付职工机关事业单位基本养老保险缴费款和专项增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市林业园林调查规划队2016年度一般公共预算财政拨款支出243.68万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加51.10万元，增长26.53%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市林业园林调查规划队2016年一般公共预算财政拨款支出243.68万元，主要用于以下方面: 农林水支出193.40万元，占79.37%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.35万元，占9.99%；医疗卫生支出8.20万元，占3.37%；住房保障支出17.73万元，占7.27%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）:2016年决算数为184.40万元，完成预算100%；农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）决算数为9.00万元，完成预算100%。

　　2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：2016年决算数为4.90万元，完成预算100%，社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2016年决算数为19.45万元，完成预算100%。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）:2016年决算数为8.20万元，完成预算100%。

　　4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2016年决算数为17.73万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市林业园林调查规划队2016年一般公共预算财政拨款基本支出234.68万元，其中：

　　人员经费222.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费12.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市林业园林调查规划队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模和接待标准。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.40万元，下降63.49%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降63.49%。减少变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模和接待标准。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，35人，共计支出0.23万元，具体内容包括：接待上级部门指导工作，金额0.23万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市林业园林调查规划队2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市林业园林调查规划队机关运行经费支出0.23万元，比2015年减少0.40万元，下降63.49%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市林业园林调查规划队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市林业园林调查规划队公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本单位未开展一般公共预算项目绩效目标管理工作。本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）：指用于林业事业单位的基本支出；农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）是指除林业事业机构、行政运行、一般行政管理事务、机关服务、森林培育、林业技术推广等以外其他用于林业方面的支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　　　　表1-1.收入决算表

　　　　　表1-2.支出决算表

　　　　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　　　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　　　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　　　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　表5.国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市林业园林调查规划队