一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。达州市林业园林科技研究推广中心主要职责和任务是承担全市林业基础性科学研究；开展林业新技术、新品种的引进、试验和推广；承担国家、省、市级有关单位下达或委托的科研项目；开展林业技术咨询、技术培训、技术服务；参与制定林业技术标准；负责林业专业技术人员继续教育培训；负责川东片区林产品质量安全监测工作；开展林业调查规划设计、园林绿化调查规划。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1、实施红阳猕猴桃示范基地建设。2016年完成了园地除草、松土、施肥、虫害防治、引苗上架工作，进行苗木促长新试验探索，开展了30亩红阳猕猴桃三种棚架模式研究，完成了项目研究需要的各项专业调查、情况收集、资料整理等工作。带动了大竹中华乡发展猕猴桃产业基地近1000亩。

　　2、积极推进《秦巴山区道地中药材种质资源圃建设及综合开发利用集成技术研究》项目。完成对乌梅、皱皮木瓜、山苍子、黄柏、厚朴、白芷、丹参8个物种的标准文献查清，共查阅标准79个；到通川区、达川区、宣汉和万源有关中药材基地进行了调研及技术指导；向达州市质量技术监督局报送了乌梅、皱皮木瓜、山苍子、黄柏、厚朴、白芷、丹参8个物种的无公害中药材种植技术区域性地方标准立项。

　　3、做好林产品质量安全监测工作

　　一是做好实验室建设。

　　二是积极参加检测设备仪器的培训工作。为独立完成今年300批次样品的检测任务，专门与省检测中心对接，引进的硕士研究生派到省中心进行专业培训，同时多人次参加了省中心组织的《四川省林产品质量安全检验检测技能培训》。

　　三是通过项目建设检查验收。7月28日，四川省林业厅专家组一行对达州市2012—2015年省级财政林产品质量安全资金项目进行验收。

　　四是完成盲样检测。今年4月和8月，我中心先后完成40批次的盲样检测任务。

　　五是完成300批次样品检测任务。4月以来，中心多次统筹组织人员先后赴巴中市恩阳区、南江县、通江县和达州市有关县、市、区58个乡镇，于9月底完成了竹笋、食用菌、花椒产品及其土壤300批次样品的采集工作，同时进行样品的前期处理。

　　从10月起，全面开展内业检测工作。

　　4、实施建设构树组培育炼苗项目

　　在牛产业大县宣汉，结合市林业和园林局扶贫联系点浪洋村产业扶贫实际，完成狼洋村杂交构树“林—料—畜（禽）—肥”一体化循环利用产业扶贫规划，启动实施建设构树组培育炼苗市级人才项目，已基本建好2个温室大棚，面积约900平方米，明年将正式引种及组培育炼苗，以带动牛产业新饲料项目的发展。

　　5、大力开展技术培训

　　6月12日至17日，我中心举办了两期林业精准扶贫和基层技术人员继续教育培训班，各县、市、区林业专业技术人员和市林业和园林局扶贫村书记、主任、大户等480余人参加培训。

　　6、开展科普宣传活动

　　先后安排技术人员26人（次）到达川区、大竹县核桃、无花果、猕猴桃产业基地及贫困村进行技术指导、宣传，到市局扶贫村开展贫困户调查、技术指导和产业规划，到中心广场开展林业科技宣传活动。共发放林业实用科普资料4000余份，接待咨询400余人（次），建言献策3条。

　　二、部门概况

　　达州市林业园林科技研究推广中心系达州市林业和园林局下属财政全额拨款事业单位。于2015年7月经市编委2015年第1次会议研究同意，将市林业科技推广站、市林业科学研究所整合，组建市林业园林科技研究推广中心，为公益一类事业单位，单位编制人数25人，实有在职职工21人，退休人员7人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市林业园林科技研究推广中心本年收入合计335.08万元，其中：财政拨款收入335.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2016年达州市林业园林科技研究推广中心本年支出合计366.89万元，其中：基本支出277.96万元，占75.76%；项目支出88.93万元，占24.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市林业园林科技研究推广中心2016年度财政拨款收支总决算375.99万元。由于系新整合成立单位， 2015年无数据。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市林业园林科技研究推广中心2016年度一般公共预算财政拨款支出366.89万元，占本年支出合计的100%。2015无数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市林业园林科技研究推广中心2016年一般公共预算财政拨款支出366.89万元，主要用于以下方面: 农林水事务支出292.18万元，占79.64%；科学技术支出17.72万元，占4.83%；社会保障和就业支出26.74万元，占7.29%；医疗卫生支出9.68万元，占2.64%；住房保障支出20.57万元，占5.60%。（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术：应用技术研究与开发:2016年决算数为11.50万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　其他科学技术支出6.221万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　2.社会保障和就业：事业单位离退休3.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.74万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　3.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗2016年决算数为9.68万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　4.农林水支出：林业事业机构220.97万元，林业质量安全65.21万元，其他林业支出6.00万元。完成预算100%，与预算数持平。

　　5.住房保障支出：住房公积金20.57万元。完成预算100%，与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市林业园林科技研究推广中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出277.96万元，其中：

　　人员经费242.67万元，主要包括：基本工资70.34万元、津贴补贴1.89万元、绩效工资112.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.74万元、其他社会保障缴费9.68万元、退休费3.00万元、生活补助0.47万元、住房公积金20.57万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。

　　公用经费35.29万元，主要包括：办公费3.05万元、印刷费1.44万元、水费0.02万元、电费0.16万元、物业管理费0.12万元、差旅费2.69万元、维修（护）费0.91万元、公务接待费0.28万元、专用材料费7.09万元、劳务费7.71万元、工会经费1.38万元、其他交通费0.54万元、其他商品和服务支出9.90万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市林业园林科技研究推广中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算23.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算23.20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，严格控制接待事项，降低接待标准等。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.28万元由于系新整合成立单位， 2015年无数据，与2015年无比较。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，28人，共计支出0.28万元，具体内容包括：林产品质量检测检查验收及交流。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市林业园林科技研究推广中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机构运行经费支出情况

　　2016年度，达州市林业园林科技研究推广中心机构运行经费支出220.97万元，由于系新整合成立单位， 2015年无数据，与2015年无比较。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市林业园林科技研究推广中心政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑1台。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市林业园林科技研究推广中心公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　我单位2016年未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出：指市林业园林科技研究推广中心基本支出，包括人员经费、公用经费支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

　　事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的养老保险支出。

　　4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　5. 住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

　　住房改革支出(款)住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表5.国有资本经营预算支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

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