| 索 引 号： | 008810390--2017-0066 | 分 类： | 预算/决算 | ||
| 责任部门： | 市林业和园林局 | 发文日期： | 2017-09-06 22:58:57 | ||
| 标 题： | 达州市森林病虫防治检疫站2016年部门决算编制说明 | ||||
| 公开方式： | 经本单位审核后公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 全社会 |
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。为林业发展提供病虫防治检疫保障。对森林植物、林产品实施检疫、复检、病虫害的预测预报、防治、监督、检查。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，我市切实加强松材线虫病等重大林业有害生物防治工作，坚持“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的方针，强化森防目标管理，全面加强林业有害生物监测预警，狠抓危险性病虫害除治和检疫工作，通过林业职工和广大干部群众和共同努力，有效扼制了林业有害生物发生蔓延势头，取得了新的成绩。根据省松材线虫病防控工作指挥部《关于开展2016年度重大林业有害生物防治检查考核工作的通知》（川松指〔2016〕22号）文，我市认真开展了自查，现将自查情况报告如下：
全市今年发生林业有害生物面积30.1万亩；防治林业有害生物面积21.7万亩次，其中无公害防治面积32万亩次，无公害防治率为100%；监测准确率为93.2%，实施产地检疫面积1250亩，种苗产地检疫率为100%，林业有害生物成灾面积16875亩 (其中通川区13075亩、达川区3800亩),成灾率1.84‰。各项指标均达到森防目标管理的要求，完成了省政府与我市签订的《2015-2017年松材线虫病等重大林业生物防控目标责任书》的要求。
今年，全市病虫害发生面积34.36万亩，比去年了减少了1.93万亩。主要以松材线虫病（含疑似）、马尾松毛虫、蜀柏毒蛾、松墨天牛为主，其中马尾松毛虫发生面积8.63万亩，蜀柏毒蛾发生面积17.58万亩，松墨天牛6.33万亩。我市林业有害生物的严重发生，引起了各级政府和林业部门高度重视，及时采取了有力的措施，抓住关键时机，利用各种防治手段，开展了大规模的防治工作。
二、部门概况
1、达州市森林病虫防治检疫站系达州市林业和园林局下属财政全额拨款的参公管理事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年森林病虫防治检疫站本年收入合计82.57万元，其中：财政拨款收入82.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年森林病虫防治检疫站本年支出合计82.66万元，其中：基本支出82.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
森林病虫防治检疫站2016年度财政拨款收支总决算82.57万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少10.08、10.01万元，各下降13%、12%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
森林病虫防治检疫站2016年度一般公共预算财政拨款支出82.64万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少10.03万元，下降12.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
森林病虫防治检疫站2016年一般公共预算财政拨款支出82.64万元，主要用于以下方面:农林水支出65.27万元，占78.98%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.35万元，占10.10%；医疗卫生支出3.38万元，占4.09%；住房保障支出5.64万元，占6.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2016年决算数为65.27万元，完成预算100%，主要用于：机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）
（1）、行政事业单位离退休（款）单位离退休（项）:2016年决算数为1.4万元，完成预算100%，主要用于：退休人员2015年生活补助费的发放。
（2）、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费却支出（项）：2016年决算数8.35万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为3.38万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为5.64万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
森林病虫防治检疫站2016年一般公共预算财政拨款基本支出82.66万元，其中：
人员经费69.28万元，主要包括：基本工资17.05万元、津贴补贴33.09万元、奖励金1.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.95万元、其他社会保障缴费3.38万元、退休费1.4万元、住房公积金5.64万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。
公用经费4.59万元，主要包括：手续费0.01万元、邮电费0.26万元、物业管理费0.12万元、维修（护）费0.01万元、租赁费0.42万元、工会经费0.24万元、其他商品和服务支出3.54万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
森林病虫防治检疫站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.95万元，完成预算37%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革制度。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.86万元，下降56.70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.91万元，下降66.78%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长11.90%。增减变动的主要原因公务用车减少的原因是：公车改革。公务接待增加的原因是：今年多开展了一些松材线虫的防治、防控、调研等工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.95万元，占37%；公务接待费支出决算0.47万元，占79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0.95万元（因2016年6月底完成公车改革）,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.95万元。主要用于松材线 虫病的防治、检疫、检测等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，75人，共计支出0.47万元，具体内容包括：达川区有新的松材线虫发生，省森防总站多次派人到我站指导除治工作。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
森林病虫防治检疫站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，森林病虫防治检疫站机关运行经费支出82.57万元，比2015年减少10.01万元，下降12%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，森林病虫防治检疫站政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于本站的日常工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，森林病虫防治检疫站公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
我单位2016年未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出：指市森林病虫防治检疫站基本支出，包括人员经费、公用经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的养老保险支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
5. 住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
住房改革支出(款)住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表5.国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能。为林业发展提供病虫防治检疫保障。对森林植物、林产品实施检疫、复检、病虫害的预测预报、防治、监督、检查。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，我市切实加强松材线虫病等重大林业有害生物防治工作，坚持“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的方针，强化森防目标管理，全面加强林业有害生物监测预警，狠抓危险性病虫害除治和检疫工作，通过林业职工和广大干部群众和共同努力，有效扼制了林业有害生物发生蔓延势头，取得了新的成绩。根据省松材线虫病防控工作指挥部《关于开展2016年度重大林业有害生物防治检查考核工作的通知》（川松指〔2016〕22号）文，我市认真开展了自查，现将自查情况报告如下：
全市今年发生林业有害生物面积30.1万亩；防治林业有害生物面积21.7万亩次，其中无公害防治面积32万亩次，无公害防治率为100%；监测准确率为93.2%，实施产地检疫面积1250亩，种苗产地检疫率为100%，林业有害生物成灾面积16875亩 (其中通川区13075亩、达川区3800亩),成灾率1.84‰。各项指标均达到森防目标管理的要求，完成了省政府与我市签订的《2015-2017年松材线虫病等重大林业生物防控目标责任书》的要求。
今年，全市病虫害发生面积34.36万亩，比去年了减少了1.93万亩。主要以松材线虫病（含疑似）、马尾松毛虫、蜀柏毒蛾、松墨天牛为主，其中马尾松毛虫发生面积8.63万亩，蜀柏毒蛾发生面积17.58万亩，松墨天牛6.33万亩。我市林业有害生物的严重发生，引起了各级政府和林业部门高度重视，及时采取了有力的措施，抓住关键时机，利用各种防治手段，开展了大规模的防治工作。
二、部门概况
1、达州市森林病虫防治检疫站系达州市林业和园林局下属财政全额拨款的参公管理事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年森林病虫防治检疫站本年收入合计82.57万元，其中：财政拨款收入82.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年森林病虫防治检疫站本年支出合计82.66万元，其中：基本支出82.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
森林病虫防治检疫站2016年度财政拨款收支总决算82.57万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少10.08、10.01万元，各下降13%、12%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
森林病虫防治检疫站2016年度一般公共预算财政拨款支出82.64万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少10.03万元，下降12.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
森林病虫防治检疫站2016年一般公共预算财政拨款支出82.64万元，主要用于以下方面:农林水支出65.27万元，占78.98%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.35万元，占10.10%；医疗卫生支出3.38万元，占4.09%；住房保障支出5.64万元，占6.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2016年决算数为65.27万元，完成预算100%，主要用于：机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）
（1）、行政事业单位离退休（款）单位离退休（项）:2016年决算数为1.4万元，完成预算100%，主要用于：退休人员2015年生活补助费的发放。
（2）、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费却支出（项）：2016年决算数8.35万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为3.38万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为5.64万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
森林病虫防治检疫站2016年一般公共预算财政拨款基本支出82.66万元，其中：
人员经费69.28万元，主要包括：基本工资17.05万元、津贴补贴33.09万元、奖励金1.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.95万元、其他社会保障缴费3.38万元、退休费1.4万元、住房公积金5.64万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。
公用经费4.59万元，主要包括：手续费0.01万元、邮电费0.26万元、物业管理费0.12万元、维修（护）费0.01万元、租赁费0.42万元、工会经费0.24万元、其他商品和服务支出3.54万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
森林病虫防治检疫站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.95万元，完成预算37%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革制度。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.86万元，下降56.70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.91万元，下降66.78%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长11.90%。增减变动的主要原因公务用车减少的原因是：公车改革。公务接待增加的原因是：今年多开展了一些松材线虫的防治、防控、调研等工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.95万元，占37%；公务接待费支出决算0.47万元，占79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0.95万元（因2016年6月底完成公车改革）,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.95万元。主要用于松材线 虫病的防治、检疫、检测等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，75人，共计支出0.47万元，具体内容包括：达川区有新的松材线虫发生，省森防总站多次派人到我站指导除治工作。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
森林病虫防治检疫站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，森林病虫防治检疫站机关运行经费支出82.57万元，比2015年减少10.01万元，下降12%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，森林病虫防治检疫站政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于本站的日常工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，森林病虫防治检疫站公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
我单位2016年未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出：指市森林病虫防治检疫站基本支出，包括人员经费、公用经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的养老保险支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
5. 住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
住房改革支出(款)住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表5.国有资本经营预算支出决算表
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