一、基本职能及主要工作

　　（一）林业和园林局职能简介

　　1. 负责城市园林绿化的规划设计和组织、监督、实施绿化工程项目建设，负责城市绿化管理和执法。

　　2. 是负责全市造林绿化和林木种苗管理工作，组织实施天然林保护、退耕还林、防沙治沙、石漠化治理等林业重点生态工程建设；指导、监督、管理全市国有林场、森林公园、基层林业站所建设。

　　3. 负责全市林业产业化发展工作，负责全市生态旅游、生态效益补偿工作；负责全市林业科技研究、推广和应用工作，负责林业人才培养教育工作。

　　4. 负责全市森林资源（林地、林木、野生动植物、湿地等）保护和管理工作，负责森林防火、林业有害生物防治工作；负责林业园林行政许可和行政审批工作，依法查处各种毁林、损绿案件；负责林业改革工作。

　　5. 承担全市森林资源、生态环境调查与监测工作；承担全市林业发展、生态建设、天然林资源保护工程、退耕还林工程等林业生态重点工程的调查规划和检查验收任务。

　　6. 依法查处破坏森林、野生动植物资源的重大案件；组织开展林业和园林绿化行政执法工作。

　　7. 承办市委市政府交办的其他事项。

　　（二）林业和园林局2018年重点工作

　　2018年，全市林业园林工作将以绿化达州为主线，以创建国家森林城市、园林城市为载体，以“国土增绿、林业增效、林农增收”为根本要求，深化改革创新，加快国土绿化，加强资源保护，强化基础保障，增强绿色惠民，为建设幸福、美丽达州提供有力的生态保障。全年力争完成营造林30万亩，新增森林面积5000公顷，新增森林蓄积60万立方米，森林覆盖率达到43.06%。管护国有林73.23万亩和集体公益林515.36万亩，巩固退耕还林成果66.58万亩，完成新一轮退耕还林年度建设任务；森林火灾损失率控制在0.1‰以下，林业有害生物成灾率控制在3‰以下，涉林案件综合查处率95%以上；新（改）建现代林业产业基地10万亩，实现林业总产值140亿元，农民人均林业收入在1850元以上。

　　一是推进城乡增绿，筑牢生态屏障。持续推进“幸福美丽达州”建设，着力提升城市人居环境，加大城市公园、风景名胜区、森林公园、湿地公园、公共绿地等城市重点绿化建设力度，建成大寨子公园、紫荆花公园并向市民全面开放，完成金龙大道北延线和凤凰隧道西延线绿化，抓好火车东站沿线带状景观绿化、莲花湖和凤凰山山头植绿补绿工作；抓实天然林保护工程二期、新一轮退耕还林、集体公益林补偿、生态保护补偿等重点工程；强力推进“绿化达州行动”，积极发动社会力量参与植树造林，进一步扩大义务植树基地数量和面积；加快国家森林城市和园林城市创建步伐，对照创建标准，查找问题、增添措施、补齐短板，全力以赴实施城乡绿化工作。

　　二是紧抓资源保护，维护生态安全。严格林业生态红线管控，健全完善生态保护体制机制；加强林地征占用管理和森林采伐限额管理，规范木材流通渠道和林产品、林副产品经营行为，严厉打击各类破坏森林资源和野生动植物的违法犯罪行为；严密防范森林火灾，加强值班值守和监测调度，做好防灾应急准备，确保不发生人员伤亡事故；加强林业有害生物监控与防治，采取切实可行办法，减少疫区数量和发病面积；加强野生动植物保护，确保国家、省重点保护物种得到有效保护。

　　三是提速产业发展，有效惠农富民。大力培育以油牡丹、核桃、油橄榄、银杏、青花椒、香椿、树花菜、乌梅等为重点的林业龙头企业，促进精深加工业转型升级，做好招商引资工作，促使签约单位的引资项目尽快落地，稳步推进油用牡丹产业化项目，做好良种选育工作；大力发展林下经济、森林康养、生态旅游、功能林产品等新业态，切实提升林农收入。

　　四是深化林业改革，挖掘林业潜力。坚持公益性改革方向，加快推进国有林场改革，确保全市国有林场改革顺利通过省级验收。不断完善和深化集体林权制度改革，统筹推进“六权同确”林业确权，全力推进开江县经济林木（果）权抵押贷款试点、万源市林地林权管理信息化建设试点起到示范；着力建立生态保护补偿机制，力争实现森林、湿地等重点领域生态保护补偿全覆盖。

　　五是抓实林业扶贫，助农脱贫增收。推进生态扶贫，督促有关单位认真实施 “生态专项扶贫行动”规划，确保全市生态护林员公益岗位稳定在2500个以上；推进林业科技扶贫、精准扶贫，进一步落实脱贫工作倒逼机制，发挥林业科技致富项目的示范带动，切实巩固脱贫成果。

　　六是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。　　

　　二、部门预算单位构成

　　达州市林业和园林局为行政单位，共有行政编制数27名，工勤控制数3名。现实有在岗在编人数28人（其中行编人数25人，工勤人数3人）。此外，我局还有离休老干部1人，退休老干部39人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市林业和园林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市林业和园林局2018年收支总预算2999.43万元，比2017年收支预算总数增加1128.55万元，主要原因是上年部分未执行完成的政府项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

　　（一） 收入预算情况

　　市林业和园林局2018年收入预算2999.43万元，其中：上年结转2423.03万元，占80.78%；一般公共预算拨款收入576.4万元，占19.22%。

　　（二）支出预算情况

　　市林业和园林局2018年支出预算2999.43万元，其中：基本支出356.7万元，占11.89%；项目支出2642.73万元，占88.11%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市林业和园林局2018年财政拨款收支总预算2999.43万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加1128.55万元，主要原因是上年部分未执行完成的政府项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入576.4万元、上年专项项目结转预算拨款收入2423.03万元；

　　支出包括：行政运行支出486.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46.2万元、行政单位医疗支出19.3万元、住房保障支出24.4万元，专项项目支出2423.03万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市林业和园林局2018年一般公共预算当年拨款576.4万元，比2017年预算数增加99万元。主要是：新增人员2人，以及养老保险和职业年金、医疗保险支出增加,以及根据部门年度工作计划，林业园林事务支出中创森创园等事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出576.4万元。其中社会保障缴费支出46.2万元，占8.02%；行政单位医疗支出19.3万元，占3.35%；住房保障支出24.4万元，占4.23%，行政运行支出486.5万元，占84.4%

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况、

　　1.农林水支出2763.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括木材战略储备基地建设、创森创园、绿化达州行动、林业防灾减灾、 “两大工程”执法与监督等方面支出。

　　2.社会保障和就业支出46.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险和年金支出。

　　3.医疗卫生支出19.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　4.住房保障支出24.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　5.城乡社区支出146.4万元，主要用于：达州市绿地系统规划编制和渠江森林公园基础设施建设支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市林业和园林局2018年一般公共预算基本支出356.7万元，其中：

　　人员经费305.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费51.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市林业和园林局2018年“三公”经费财政拨款预算数14.8万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费9.8万元，无因公出国（境）经费预算。

　　（一 ）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费用于因执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障天然林保护工作、退耕还林工作、森林防火、林业执法的监督、检查，以及创森创园等工作的开展。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他类型车辆1辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年未安排政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市林业园林局机关运行经费财政拨款预算为51.1万元，比2017年预算增加1.8万元，增长3.65%。　

　　（二）政府采购情况

　　2018年，财政安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市林业园林局机关共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、执法执勤用车2辆，工具车（森林防火水车）1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排车辆购置及单位价值50万元以上大型设备。
　　
　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

　　　　　表3.一般公共预算支出预算表

　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表4.政府性基金支出预算表

　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市林业和园林局2018年预算公开表